关于白城市2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告
2022年1月11日在白城市
第七届人民代表大会第一次会议上
市财政局局长 林树岩
各位代表：
受市政府委托，现将2021年预算执行情况和2022年预算草案提请市七届人大一次会议审议，并请市政协委员和其他列席人员提出意见。
一、2021年预算执行情况
2021年，全市各级财政部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，按照市委对财政工作的总体部署和市人大六届五次会议确定的目标任务，围绕生态强市和“一城三区”发展战略，切实发挥财政职能作用，全力做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，狠抓增收节支，支持经济发展，推进以保障和改善民生为重点的社会建设，预算执行总体平稳。
（一）预算收支情况
1、一般公共预算
收入情况：市本级一般公共预算财政收入完成13.54亿元，为预算的（调整后预算，下同）102.2%，同比下降3.8%。
支出情况：市本级一般公共预算财政支出完成60.49亿元，为预算的98.1%，同比下降13.3%。
平衡情况：市本级一般公共预算财政收入完成13.54亿元，加上上级补助收入、债务转贷收入、上年结余以及调入资金等，市本级一般公共预算收入总计87.37亿元。市本级一般公共预算财政支出完成60.49亿元，加上上解上级支出、债务还本支出、安排预算稳定调节基金以及年终结余等，市本级一般公共预算支出总计87.37亿元。收支相抵，实现收支平衡。
汇总市本级和县市预算执行情况：全市一般公共预算财政收入完成39.35亿元，同比下降3.5%。分县市看，洮南市完成5.24亿元，同比下降14.8%；大安市完成8.74亿元，同比增长3.9%；镇赉县完成6.3亿元，同比增长41.8%；通榆县完成5.53亿元，同比下降28.3%。全市一般公共预算财政支出完成223.74亿元，同比下降20.2%。分县市看，洮南市完成35.47亿元，同比下降33.9%；大安市完成43.39亿元，同比下降17.2%；镇赉县完成35.52亿元，同比下降17.4%；通榆县完成48.87亿元，同比下降20.4%。全市一般公共预算财政收入加上上级补助收入、债务转贷收入、上年结余以及调入资金等，全市一般公共预算收入总计281.23亿元。全市一般公共预算财政支出完成223.74亿元，加上上解上级支出、债务还本支出、安排预算稳定调节基金以及年终结余等，全市一般公共预算支出总计281.23亿元。收支相抵，实现收支平衡。
2、政府性基金预算
收入情况：市本级政府性基金收入完成2.64亿元，为预算的100%，同比下降5.2%。主要是受房地产市场低迷、土地交易量减少以及疫情方面影响。
支出情况：市本级政府性基金支出完成10.65亿元，为预算的109.2%，同比增长10.6%。
平衡情况：市本级政府性基金收入加上上级补助收入、债务转贷收入、上年结余、调入资金等，收入总计17.91亿元。市本级政府性基金支出加上债务还本支出、调出资金、年终结余等，支出总计17.91亿元。收支相抵，实现收支平衡。
3、社会保险基金预算
市本级社会保险基金收入完成23.84亿元，同比下降24%（主要是由于2021年企业职工养老保险实行省级统筹，2021年市本级社会保险基金收入不含企业职工养老保险收入），其中，机关事业养老保险基金收入完成6.59亿元、失业保险基金收入完成0.61亿元、工伤保险基金收入完成0.15亿元（自2021年7月起实行省级统筹）、城乡居民养老保险基金收入完成1亿元、职工基本医疗保险基金收入完成3.92亿元、城乡居民基本医疗保险基金收入完成11.57亿元（自2021年1月起实行市级统筹）。
市本级社会保险基金支出完成18.26亿元，同比下降43%（主要是由于2021年企业职工养老保险实行省级统筹，2021年市本级社会保险基金支出不含企业职工养老保险支出），其中，机关事业养老保险基金支出完成6.82亿元、失业保险基金支出完成1.9亿元、工伤保险基金支出完成0.23亿元（自2021年7月起实行省级统筹）、城乡居民养老保险基金支出完成0.65亿元、职工基本医疗保险基金支出1.62亿元、城乡居民基本医疗保险基金支出完成7.04亿元（自2021年1月起实行市级统筹）。
（二）地方政府债务情况
2021年，经省政府批准，省财政厅核定市本级地方政府债务限额为143.46亿元，比2020年新增债务限额9.32亿元。2021年末，市本级地方政府债务余额为136.98亿元，低于核定限额。
（三）2021年财政主要工作
1、深入挖潜增收，化解收入支出矛盾。受诸多减收增支因素叠加影响，财政收支矛盾更加突出，全市各级财税部门同心协力、多措并举，全力以赴抓好组织收入工作。一是不断强化税收征管。定期召开财税联席会议，加强信息沟通，着重关注市区大型项目和企业情况，保证税款及时入库。二是牢牢抓住土地收入。围绕市场需求，进一步做好土地收入“文章”, 做到应收尽收、应储尽储。三是加强非税征收管理。拓宽非税增收渠道、完善征管办法、层层分解计划，着重抓好资产盘活和廉租住房出让收入工作。四是加大向上争取力度。着力强化与上级财政部门的对接工作，准确把握政策动向和资金投向，提高项目资金申报的精准性和有效性，在资金和项目方面获得了更大支持。
2、发挥职能作用，增强财政保障能力。一是突出财政资金在支持经济社会发展中的杠杆作用，进一步加大资金的整合力度，按照我市经济发展总体规划和产业布局，找准突破口和发力点，不断发挥财政资金“四两拨千斤”的作用。二是加强对重点领域项目资金的监管，进一步夯实政府采购和财政投资评审工作，从严规范资金支付行为；建立健全财政资金管理办法，积极开展专项资金绩效评价工作，确保财政资金发挥应有效益。三是不断加大对合理利用资源和促进区域协调发展等方面的扶持力度，针对转变经济发展方式的重点和难点予以大力支持，加快推进经济发展方式转变步伐。
3、优化支出结构，全力做好“六稳” “六保”。一是保基层运转。完善一般性转移支付统筹使用机制、“三保”预算安排及审核备案机制，进一步明确保障范围和标准，加大保障力度，切实防范化解财政运行风险。二是保基本民生。积极筹措调度资金，确保离退休人员养老金及时发放和调整待遇政策落实，确保城乡低保、困难群众、优抚对象等人员生活补助和抚恤资金及时足额发放。三是保居民就业。积极筹措调度资金，确保公益性岗位和委培生工资按时发放，支持开展职业技能培训，做好重点群体就业的保障工作。四是保市场主体。落实落细“减税降费”政策，安排产业引导资金，支持域内企业发展。支持开展消费券促销活动，进一步激发市场活跃度。五是保粮食安全。积极争取耕地地力保护补贴和生产者补贴，惠及广大农户，促进粮食增产增收。六是保产业链供应链稳定。支持企业开拓市场，拓展产需供应链条。运用好财政补贴政策，进一步提升物流畅通保障。
4、深化财政改革，促进工作提质增效。一是继续巩固部门预算决算、财政信息公开、国库集中支付、直达资金动态监控等工作的阶段性成果，为全面构建科学化、精细化的财政管理体系提供支撑。二是按照国家和省的工作部署，继续分领域推进市与区的财政事权与支出责任划分改革，为全面振兴发展提供有力的制度保障。三是围绕构建“制度+技术”的现代财政管理机制蓝图，稳妥推进预算管理一体化改革工作，较好地完成了各项阶段性目标任务。四是强化预算绩效管理工作，推动建立“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理机制，分步骤地建成全过程、全方位、全覆盖的管理体系。
2021年，我市预算执行总体平稳，各项财政政策有效落实，财政改革创新稳步推进，促进了全市经济社会平稳健康发展。上述成绩的取得，是市委科学决策、正确领导的结果，是市人大、市政协以及代表委员们监督指导的结果，是各级各部门以及全市人民共同努力的结果。同时，我市预算执行和财政工作中仍然存在着一些困难和问题，主要是：受宏观经济下行、政策性减收等多方面因素影响，地方财政收入总量持续缩减，政策性、不可预见等刚性支出规模不断加大，收支矛盾十分突出；政府债务风险总体可控，但还本付息工作仍然存在一定压力等等。对此，我们高度重视，将在今后的工作中采取有力措施，切实加以解决。
二、2022年财政预算草案
2022年预算安排总体思路：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，认真落实中央、省经济工作会议和全国财政工作会议部署，
按照全市“1433”发展要求，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确地贯彻新发展理念。全力保障和改善民生，继续做好“六稳”“六保”工作；精准有效落实积极的财政政策，促进经济高质量发展；加强财政资源统筹，加大优化支出结构力度，增强重点领域财力保障；全面落实“过紧日子”的要求，坚持勤俭节约、精打细算；加快建立现代财政体制，强化预算约束和绩效管理；加强债务管理，积极防范化解地方政府债务风险，为全方位推动高质量发展提供坚实的财力保障。
（一）2022年预算安排
1、一般公共预算
全市一般公共预算财政收入计划增长5%左右，市本级一般公共预算财政收入相应按5%增幅安排，加上提前下达转移支付补助收入、上年结余收入以及动用预算稳定调节基金等，市本级一般公共预算收入总计预计95.2亿元。按照收支平衡原则，市本级一般公共预算财政支出预计完成61亿元，加上上解上级支出、安排预算稳定调节基金以及年终结余等，市本级一般公共预算支出总计预计95.2亿元。
2、政府性基金预算
市本级政府性基金收入预计完成3.5亿元，加上省补助收入、债务转贷收入和上年结余收入等，市本级政府性基金收入总计预计12.6亿元，市本级政府性基金支出预计完成8.8亿元，加上调出资金和年终结余等，市本级政府性基金支出总计预计12.6亿元。
3、社会保险基金预算
市本级社会保险基金收入预计完成25.07亿元（企业职工养老保险、失业保险、工伤保险实行省级统筹，基金预算统一由省里编制，市本级社会保险基金预算收入不含上述三项基金预算收入，下同），其中，机关事业单位养老保险基金收入预计完成7.1亿元、城乡居民养老保险基金收入预计完成0.96亿元、职工基本医疗保险基金收入预计完成4.05亿元、城乡居民基本医疗保险基金收入预计完成12.96亿元。
市本级社会保险基金支出预计完成23.11亿元，其中，机关事业单位养老保险基金支出预计完成7.1亿元、城乡居民养老保险基金支出预计完成0.73亿元、职工基本医疗保险基金支出预计完成3.54亿元、城乡居民基本医疗保险基金支出预计完成11.74亿元。
（二）2022年财政重点工作安排
1、积极组织收入，努力实现全年工作目标。按照“科学研判、统筹推进、定期调度、精准发力”的工作思路，牢牢紧盯全年收入计划，将全市组织收入工作“图表化”、“清单化”，全面强化对财政收入数据的科学分析和预研预判，做到以旬保月、以月保季、以季保年。一是加强税收征管，发挥财税联合会商机制的积极作用，全面、准确掌握涉税信息，强化对重点行业、企业和重大项目纳税情况的监控，从源头堵塞征管漏洞。二是强化非税征收，加快推进土地占补指标交易、城市土地出让和国有资产处置等方面工作，切实增加可用财力。三是积极培育税源，全面做好各项“减税降费”政策的落地实施，减轻企业负担，进一步激活市场主体活力。同时要用好用足各项财税政策，支持经济结构战略性调整和招商引资工作，为经济发展培育新的动能。四是强化部门协作，积极做好向上争取资金工作。进一步增强与上级财政部门的沟通，立足我市实际，研究政策，超前谋划，积极做好项目储备工作，获取转移支付方面的更大支持，缓解地方财政收支压力。
2、硬化预算约束，着力强化财政支出管理。坚持做到“精打细算、量入为出”，科学合理地编制好年度支出计划。执行中要严格遵循“先有预算、后有支出”的原则，严禁无预算或者超预算安排支出。进一步树立“过紧日子”的思想，坚决贯彻“守住底线、突出重点”的工作思路，继续把“三保”列为财政保障的核心内容，优先“三保”支出顺序。坚持勤俭办事、厉行节约，大力压减一般性支出，把有限的财力用在“刀刃”上，确保预算执行工作安全高效。
3、发挥财政职能，促进经济高质量发展。一是培育经济发展新动力。推动实现企业与政策对接、与项目对接、与资金对接，在项目申报管理上加大力度。发挥政府融资担保公司作用，积极搭建“政银企业”对接平台，快速培育一批优质企业。支持内外商贸流通供销服务业专项发展，有效促进外经贸转型和创新发展，培育新的产业接续和支撑力量。强化服务保障工作，做好产业重点项目配套资金保障，力争项目早落地、早开工、早投产，尽早形成效益。二是支持产业转型升级。加大财政资金对产业转型升级的支持，积极做好资金需求测算、扶持政策落实、资金整合筹措等工作。严格执行各类产业政策，积极向上争取项目扶持，及时兑现各类优惠政策。三是牢固树立生态价值转换理念，全力推动生态价值转换为经济价值、社会价值，支持发展以清洁能源为主导的低碳工业。循序渐进地探索“碳权交易”市场，研究将碳汇指标交易转化为新的财政收入增长点。
4、树立底线思维，防范化解债务风险。要不断提升债务工作管理水平，坚持“资金跟着项目走”的原则，扎实开展相关工作。继续推行穿透式的监管方式，加大问责力度，对于相关违法违规行为，坚持做到发现一起、查处一起、问责一起、曝光一起。建立健全债务风险评估和预警机制，完善应急处置预案，打好提前量，确保不发生区域性、系统性的债务风险。同时，我们也要积极筹措调度资金，及时归还到期债务。
各位代表，2022年，财政发展改革任务艰巨，使命光荣。我们要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，全面贯彻和落实好上级的各项决策部署，只争朝夕、埋头苦干，在市委的坚强领导下，扎实开展各项工作，为实现白城高质量、跨越式的发展而不懈奋斗，以优异的成绩迎接党的二十大胜利召开！
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