2023年1月5日在白城市 

　　第七届人民代表大会第三次会议上 

　　市财政局局长  林树岩 

　　各位代表： 

　　受市政府委托，现将白城市2022年预算执行情况和2023年预算草案提请市七届人大三次会议审议，并请市政协委员提出意见。 

　　一、2022年预算执行情况 

　　2022年，全市各级财政部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，把迎接二十大召开和学习贯彻党的二十大精神作为新起点，按照市委决策部署，积极推进财政各项工作。坚持人民至上，将保障和支持改善民生作为财政工作的重中之重；全面统筹疫情防控和经济社会发展，稳步有序复工复产；深入实施积极财政政策，支持实施“一城三区”高质量发展战略；树牢过紧日子思想，不断提高财政资源配置效率和财政资金使用效益；积极防范化解财政风险，平衡好促发展和防风险的关系。全市经济平稳运行，预算执行情况总体良好。 

　　（一）预算收支情况 

　　1、一般公共预算 

　　收入情况：全市一般公共预算财政收入完成26.53亿元，同比下降32.6%。其中，市本级一般公共预算财政收入完成10.27亿元，为预算的（调整后预算，下同）101.6%，同比下降24.1%。 

　　支出情况：全市一般公共预算财政支出完成243.92亿元，同比增长9%。其中，市本级一般公共预算财政支出完成68.48亿元，为预算的108.7%，同比增长13.2%。 

　　平衡情况：全市一般公共预算财政收入加上上级补助收入、债务转贷收入、上年结余、调入资金以及动用预算稳定调节基金等，全市一般公共预算收入总计331.9亿元。全市一般公共预算财政支出加上上解上级支出、债务还本支出、安排预算稳定调节基金以及年终结余等，全市一般公共预算支出总计331.9亿元。收支相抵，实现收支平衡。其中，市本级一般公共预算财政收入完成10.27亿元，加上上级补助收入、债务转贷收入、上年结余、调入资金以及动用预算稳定调节基金等，市本级一般公共预算收入总计114.98亿元。市本级一般公共预算财政支出完成68.48亿元，加上上解上级支出、债务还本支出、安排预算稳定调节基金以及年终结余等，市本级一般公共预算支出总计114.98亿元。收支相抵，实现收支平衡。 

　　县市收入情况：洮南市完成3.88亿元，同比下降26%；大安市完成5.83亿元，同比下降33.3%；镇赉县完成3.35亿元，同比下降46.9%；通榆县完成3.2亿元，同比下降42.2%。 

　　县市支出情况：洮南市完成42.37亿元，同比增长19.4%；大安市完成51.84亿元，同比增长19.5%；镇赉县完成35.6亿元，同比增长0.2%；通榆县完成45.63亿元，同比下降6.6%。 

　　2、政府性基金预算 

　　收入情况：市本级政府性基金收入完成4.91亿元，为预算的119.8%，同比增长86%。 

　　支出情况：市本级政府性基金支出完成9.73亿元，为预算的115%，同比下降8.6%。 

　　平衡情况：市本级政府性基金收入加上上级补助收入、债务转贷收入、上年结余、调入资金等，收入总计16.23亿元。市本级政府性基金支出加上债务还本支出、调出资金、年终结余等，支出总计16.23亿元。收支相抵，实现收支平衡。 

　　3、社会保险基金预算 

　　市本级社会保险基金收入完成23.78亿元，同比下降0.25%（主要是由于2022年失业保险、工伤保险实行省级统筹，2022年市本级社会保险基金收入不含上述两项基金预算收入），其中，机关事业养老保险基金收入完成6.36亿元、城乡居民养老保险基金收入完成0.85亿元、职工基本医疗保险基金收入完成4.3亿元、城乡居民基本医疗保险基金收入完成12.27亿元。 

　　市本级社会保险基金支出完成23.2亿元，同比增长27%（主要是由于2021年医保部门更换系统，部分医保基金当年无法列支，2022年系统稳定后，陆续列支），其中，机关事业养老保险基金支出完成6.8亿元、城乡居民养老保险基金支出完成0.66亿元、职工基本医疗保险基金支出完成3.74亿元、城乡居民基本医疗保险基金支出完成12亿元。 

　　（二）地方政府债务情况 

　　2022年，经省政府批准，省财政厅核定市本级地方政府债务限额为150.4亿元，比2021年新增债务限额6.94亿元。2022年末，市本级地方政府债务余额为144.3亿元，低于核定限额。 

　　（三）2022年市本级财政重点工作 

　　1、统筹各类资金，保障财政平稳运行。一是全力抓好税收收入。通过财税部门联合会商机制，精准研判收入形势，加强对各级财政组织收入的调度督导，采取有针对性的措施，全力促进增收。二是优化非税收入管理。加强非税收入常态化管理，促进应收尽收。全面清查盘活国有资产，分类处置，实现资产高效利用。三是全力做好向上争取工作，积极对接上级部门，争取更多政策支持和转移支付补助资金，全年共争取到位上级转移支付资金54.07亿元，同比增长22.5%。 

　　2、聚焦重点项目，保障经济社会发展。一是投入资金0.4亿元，加强城市运维管理，实现了城市面貌的再提升，为我市创建文明城打造了新亮点。二是投入资金0.2亿元，保障了污水处理的常态化运行，对我市水污染治理起到了关键作用。三是投入资金0.68亿元，完成了省道扎突公路洮南西出口至军马场段改建工程，加强了白城与内蒙古地区之间道路通行能力，带动了周边地区社会经济、旅游经济更好发展。四是投入乡村振兴资金0.7亿元，支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。五是投入耕地地力保护补贴资金1.88亿元和实际种粮农民发放一次性补贴资金0.5亿元, 保障种粮农民合理收益,保证粮食生产能力提升。六是投入农业生产发展资金0.38亿元，支持了农机购置补贴、优势特色产业集群、家庭农场、农业生产托管等项目。七是投入国土绿化试点示范资金0.3亿元，用于支持我市生态治理项目建设。八是全力支持企业纾困解难，不折不扣落实新的组合式税费支持政策，市本级全年减轻企业税费负担3.55亿元，其中，增值税留抵退税共计退付1.6亿元，本年度减税降费规模远超同期水平。 

　　3、紧扣民生主题，切实兜牢民生底线。一是积极促进就业创业政策落实。投入各类就业资金0.8亿元，落实公益岗补贴、灵活就业人员社保补贴、求职创业补贴等援助政策，支持新型学徒、创业培训、企业职工竞赛、以工代训等职业技能提升行动。二是加快推进养老保险制度改革，投入资金3.7亿元，确保企业职工和机关事业单位离退休人员养老金按时足额发放。三是全力做好社会救助工作，投入资金0.9亿元，保障城乡低保对象、特困供养人员等困难群体基本生活，保障优抚对象人员相关待遇落实。四是全面落实退役军人相关政策，投入资金0.45亿元，保障退役军人自主就业补助金、待安置期间生活费、社会保险接续等合法权益。五是支持深化医药卫生体制改革，城乡居民医保人均财政补助标准由每人每年580元提高到610元，支持发挥医疗保险、大病保险、医疗救助等三道防线作用。六是加大教育投入力度，投入资金9.4亿元，支持学前教育加快发展、义务教育均衡发展、现代职业教育特色发展，落实从学前教育到高中教育阶段全过程各项财政资助政策。七是推动文化体育事业加快发展，投入资金0.9亿元，丰富人民群众精神文化生活，改善基层体育设施条件，提高全民健康水平。八是支持改善群众居住生活条件，投入资金0.83亿元，支持公租房保障、城市棚户区改造和老旧小区改造工程。九是投入资金1.79亿元，用于核酸检测、防疫物资采购、医疗设备购置、方舱建设、隔离管控等支出，全力保障疫情防控，保护群众生命健康安全。 

　　4、优化支出结构，不断硬化预算约束。一是兜住“三保”支出底线，继续将“三保”支出保障工作作为政府财政工作的重中之重，合理安排支出顺序，集中财力保障“三保”支出需求。建立区级“三保”预算安排事前审核和备案审查制度，提高基层财政保障能力，织密扎牢民生保障网。二是严格贯彻落实过紧日子思想，大力压减一般性支出，积极清理结转结余资金，从严从紧控制“三公”经费，精打细算、量入为出，在压减无效、低效支出上下功夫，在提升资金效益上求突破，将节省下来的资金投入到民生等重点领域。三是切实做好直达资金的管理使用。及时分配下达资金19.15亿元，通过监控平台进行全流程监控，确保资金直达基层，直接惠企利民。 

　　5、深化预算改革，推进财政制度建设。一是有序推进市与区分领域财政事权和支出责任划分改革。在市与区财政事权和支出责任划分改革总体框架下，继续推进市以下医疗卫生、科技、教育、生态环境、自然资源、公共文化和应急救援等领域改革。二是深入推进预算绩效管理。进一步完善预算绩效管理制度，建立覆盖各行业、各类别的项目支出绩效指标体系和部门整体支出绩效指标体系。将绩效管理深度融入预算编制、执行和监督全过程，做到政策项目有评估，预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有约束。三是推动预算管理一体化，按照省财政厅统一部署，采取横向到边、纵向到底的改革模式，统筹兼顾各区，集中力量，全力推进，如期完成上线运行和年度预算执行改革任务。 

　　2022年，我市预算执行总体平稳，但仍面临一些困难和问题。一是受新冠疫情、经济下行、政策性减收等多重因素叠加影响，我市财政收入规模萎缩，而刚性支出持续增加，财政收支矛盾十分突出。二是我市财政收入中，税收占比仅在五成左右，而土地占补平衡指标、大额罚没等一次性非税收入又有较大的不确定性，对我市收入的可持续性影响较大。三是全市政府债务风险总体可控，但还本付息支出规模逐年增大，同时面临偿还债务和兜牢“三保”底线的双重压力。对此，我们要高度重视，在今后的工作中采取有力措施，切实加以解决。 

　　二、2023年财政预算草案 

　　2023年预算编制的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记视察吉林重要讲话重要指示精神，按照市委工作部署，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，深入实施“一三三四”高质量发展战略，贯彻落实积极的财政政策，持续优化收支结构，牢牢兜住民生底线，实现财政形势全面好转，经济行稳致远，社会安定和谐。 

　　预算编制的基本原则：一是收入预算安排要实事求是，科学预测，与我市经济社会发展水平相适应，与落实积极财政政策相衔接。二是支出预算要优化结构，突出重点，强化零基预算理念运用，坚持过紧日子，进一步严控和压减一般性支出，把有限的财政资金用在刀刃上，加大“三保”支出和刚性支出保障力度。三是强化绩效导向，将绩效管理实质性嵌入预算管理流程，加强绩效评价结果应用，大力削减或取消低效无效支出。四是增强财政可持续性，坚持尽力而为、量力而行，合理确定民生支出标准，加强财政承受能力评估，依法依规使用地方政府债券资金，积极稳妥化解地方债务风险。 

　　（一）2023年预算安排 

　　1、一般公共预算 

　　全市一般公共预算财政收入计划增长7%左右，市本级一般公共预算财政收入相应按7%增幅安排，完成10.99亿元，加上上级补助收入、调入资金以及动用预算稳定调节基金等，市本级一般公共预算收入总计59.6亿元。按照收支平衡原则，市本级一般公共预算财政支出完成58.65亿元，加上上解上级支出、安排预算稳定调节基金等，市本级一般公共预算支出总计59.6亿元。 

　　2、政府性基金预算 

　　市本级政府性基金收入完成12.64亿元，加上上级补助收入、上年结余收入和调入资金等，市本级政府性基金收入总计17.4亿元，市本级政府性基金支出完成4.2亿元，加上调出资金、年终结余和地方政府专项债务还本支出等，市本级政府性基金支出总计17.4亿元。 

　　3、社会保险基金预算 

　　市本级社会保险基金收入完成30.37亿元（职工基本医疗保险基金2023年起实行市级统筹，下同），其中，机关事业单位养老保险基金收入完成7.38亿元、城乡居民养老保险基金收入完成0.88亿元、职工基本医疗保险基金收入完成9.37亿元、城乡居民基本医疗保险基金收入完成12.74亿元。 

　　市本级社会保险基金支出完成28.97亿元，其中，机关事业单位养老保险基金支出完成7.42亿元、城乡居民养老保险基金支出完成0.74亿元、职工基本医疗保险基金支出完成8.42亿元、城乡居民基本医疗保险基金支出完成12.39亿元。 

　　（二）2023年财政重点工作 

　　1、树立发展目标，在财政收入上实现稳增长。一是依法依规组织收入。落实主体责任，做到依法应收尽收，力争在最短的时间内增加地方级财政收入。二是努力加强财源建设。支持重大项目加快达产见效，培育可持续发展财源。牢固树立生态价值转换理念，支持发展以清洁能源为主导的低碳工业。三是做大做强土地文章。推进土地后备资源开发利用，树立全市“一盘棋”思想，推动补充耕地土地指标出售，进一步提升土地对财政收入的贡献度。 

　　2、释放政策红利，在支持经济上助力新发展。一是抢抓国家经济升级转型、产业结构调整和新一轮东北振兴等发展机遇，积极发挥财政引擎作用，加大对重点项目投入力度，撬动资金、资本、资源不断向重点产业、重点项目、重点区域汇集。二是继续巩固减税降费政策成效，落实落细减税降费各项措施，确保企业切实享受政策红利，政策效能及早惠及全市经济发展。三是支持创新驱动，促进科技进步，提高企业自主创新能力。推进改善营商环境，全面优化政府采购平台建设，为市场主体参与政府采购活动提供便利途径。 

　　3、坚持以政领财，在支出保障上体现新担当。一是有保有压守底线。牢固树立过紧日子思想，将“三保”支出作为财政部门的首要政治任务来抓，进一步压减一般性支出，确保基本民生政策落实到位、按时发放工资、机构正常运转，兜牢兜实“三保”底线。二是量入为出保重点。立足全市重点工作，结合我市实际财力，加大重点领域和刚性支出保障力度。三是聚焦民生办实事。统筹财政资金支持就业、教育、社会保障、医疗卫生、乡村振兴等领域政策落实，确保民生支出只增不减。 

　　4、树牢底线思维，在防范风险上研究新办法。一是严控债务增量。严格落实《预算法》，进一步健全政府债务管理机制，抓好源头管控。按照“有多少钱办多少事”的原则，严格项目审核，防止以新增隐性债务方式上新项目、铺新摊子。二是化解债务存量。深入排查政府债务风险点，对标化债计划跟踪落实。用好用活国家政策，采取财政资金偿还政府债务、以资产变现获取资金偿还债务、以经营性收入偿还债务、发行置换债券等多种方式，稳妥化解政府债务，实现债务平稳运行，与经济发展相适应，达到风险可控。 

　　5、提高管理水平，在财政改革上实现新突破。一是落实好省以下财政体制改革。按照深入推进省以下财政体制改革要求，结合我市实际情况，明确改革工作思路。二是继续建立健全直达资金管理机制。确保资金直达基层、直达企业、直接惠企利民。三是推进国资国企改革。加强党政机关和事业单位经营性国有资产集中统一监管，夯实国有资本布局。 

　　各位代表，在贯彻落实党的二十大精神的关键时间节点上，我们将积极发挥财政职能作用，在市委的坚强领导下，自信自强、守正创新，踔厉奋发、勇毅前行，扎实做好各项财政工作，为全面建设社会主义现代化新白城努力奋斗！